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部门决算

中共全南县委信访局2018年度部门决算
信息来源: 本站原创  信息时间:2019-09-26 15:32:47 

目    录

第一部分  部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  中共全南县委信访局概况

一、部门主要职能

(一)受理、办理信访事项;

(二)承办上级机关转送、交办的信访事项;

(三)向本级、下级国家机关及其工作部门或者其信访工作机构交办、转送信访事项;

(四)协调处理重要信访事项;

(五)检查、指导下级机关的信访工作;

(六)向信访人宣传法律、法规、规章和政策,提供信访咨询服务;

(七)分析、研究信访情况,提出完善政策和改进工作的建议;

(八)其他依法应当履行的职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即信访局本级预算单位。

本部门2018年年末编制人数8人,其中行政编制6人,事业编制2人;年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计220.36万元,其中年初结转和结余11.42万元,较2017年增加8.99万元,增长370%;本年收入合计208.94万元,较2017年增加49.06万元,增长30.7%,主要原因是:信访事务增加,所需工作经费增多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入208.94万元,占94.82%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计220.36万元,其中本年支出合计206.8万元,较2017年增加55.92万元,增长37.06%,主要原因是:工资福利支出有所增加,信访工作开支增加;年末结转和结余13.57万元,较2017年增加2.15万元,增长18.82%,主要原因是:信访工作经费上级下拨时间较晚,未能及时使用。

本年支出的具体构成为:基本支出206.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为108.13万元,决算数为206.8万元,完成年初预算的191.3%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为107.33万元,决算数为196.94万元,完成年初预算的183.5%,主要原因是:工资福利支出有所增加,信访工作开支增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为0.8万元,决算数为9.86万元,完成年初预算的1233%,主要原因是:人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出206.8万元,其中:

(一)工资福利支出152.64万元,较2017年增加63.05万元,增长70.4%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出53.57万元,较2017年增加2.29万元,增长4.5%,主要原因是:随着工作量增加,办公用品消耗量增大了很多。

(三)对个人和家庭补助支出0.58万元,较2017年减少5.05万元,下降89.7%,主要原因是:人员调整。

(四)资本性支出0万元,较2017年减少4.06万元,下降100%,主要原因是:未购置办公用品。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.4万元,决算数为2.8万元,完成预算的82.35%,决算数较2017年增加0.23万元,增长8.95%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.4万元,决算数为2.8万元,完成预算的82.35%,决算数较2017年增加0.23万元,增长8.95%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:信访业务增多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:我局无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:我局无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出53.57万元,较年初预算数减少1.77万元,降低3.2%,主要原因是:节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0 %。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


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