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部门决算

全南县民营企业管理局2018年度部门决算
信息来源: 本站原创  信息时间:2019-09-27 10:03:18 

目    录

第一部分  县民企业局部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  全南县民企局概况

一、部门主要职能

全南县民营企业管理局为县工业和信息化管理的正科级事业单位,主要职责是:贯彻落实国家有关民营(非公)经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市、县有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的政策措施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:全南县民营企业管理局。

本部门2018年年末编制人数20人,其中行政编制0人,事业编制20人;年末实有人数20人,其中在职人员20人,离休人员0人,退休人员0人,年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计210.56万元,其中年初结转和结余20.78万元,较2017年增加79.62万元,增长60%;本年收入合计189.78万元,较2017年增加79.62万元,增长60 %,主要原因是:增加工作经费,正常工资晋级晋档,工资调标,奖金待遇提高等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入189.78万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计210.56万元,其中本年支出合计191.97万元,较2017年增加83.44万元,增长76%,主要原因是:增加工作经费,正常工资晋级晋档,工资调标,奖金待遇提高等;年末结转和结余18.59万元,较2017年减少2.19万元,下降10%,主要原因是:增加工作经费,正常工资晋级晋档,工资调标,奖金待遇提高等。

本年支出的具体构成为:基本支出191.97万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为130.45万元,决算数为191.97万元,完成年初预算的147%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为4.44万元,决算数为17.63万元,完成年初预算的397%,主要原因是:五险一金基数调标。

(二)资源勘探信息等支出年初预算数为126.01万元,决算数为174.35万元,完成年初预算的138%,主要原因是:增加工作经费,正常工资晋级晋档,工资调标,奖金待遇提高等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出191.97万元,其中:

(一)工资福利支出127.69万元,较2017年增加48.96万元,增长62%,主要原因是:增加工作经费,正常工资晋级晋档,工资调标,奖金待遇提高,另住房公积金由原来的从“对个人和家庭”支出更改为工资福利支出。

(二)商品和服务支出57.77万元,较2017年增加36.72万元,增长174%,主要原因是:增加工作经费,正常工资晋级晋档,工资调标,奖金待遇提高等。

(三)对个人和家庭补助支出4.8万元,较2017年减少3.56万元,下降42%,主要原因是:工资津贴补贴提标后医保、住房公积金计算方式更改为福利支出。

(四)资本性支出1.69万元,较2017年减少0.33万元,下降16%,主要原因是:2017年办公室装修,购买办公设备等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.8万元,决算数为6.8万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加2.66万元,增长64%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2017年无变化。决算数较年初预算数无变化的主要原因是:本单位无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.5万元,决算数为3.5万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.88万元,增长33%。决算数与年初预算数一致。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.30万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.30万元,决算数为3.30万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加1.78万元,增长117%。决算数与年初预算数一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出59.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加10.41万元,增长21%,主要原因是:增加工作经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1.69万元,其中:政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额1.69万元,占政府采购支出总额的1.69 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

 

我单位无预算绩效项目.

组织对全南县民营企业管理局 1 个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出191.97万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价基本合格,完成情况达到预定目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


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