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部门决算

全南县防震减灾局2018年度部门决算
信息来源: 本站原创  信息时间:2019-09-29 11:40:11 

目    录

第一部分  全南县防震减灾局概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  全南县防震减灾局概况

一、部门主要职能

(一)部门主要职责

1、组织编制本行政区域的防震减灾规划和年度计划;

2、起草本地防震减灾规范性文件并组织实施;

3、监督管理本地的防震减灾局工作;

4、建立健全地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系;

5、负责防震减灾法治工作,实施建设工程确定抗震设防要求行政许可,开展防震减灾执法,承担地震行政复议、行政应诉工作;

6、负责建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价监督管理工作;

7、组织开展防震减灾宣传;

8、负责群测群防和地震震情、灾情收集上报工作;

9、承担本机人民政府抗震救灾指挥机构办事机构的职能;

10、承担县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,全南县防震减灾局。本部门预算单位1个,人员编制总数为5人,其中行政编人数为5人。目前,在职总人数为5人,其中行政在职人数为5人,全额拨款事业编制人数为0人,工勤编制人数为1人。退休人员0

第二部分  2018年度部门决算表

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计104.1万元,其中年初结转和结余12.09万元,较2017年增加31.51万元,增长28.5%;本年收入合计116.19万元,较2017年增加40.83万元,增长31.8%,主要原因是:人员调入、工资调整、上级补助。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入104.1万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计109.55万元,其中本年支出合计   109.55万元,较2017年增加2.44万元,增长0.92 %,主要原因是招商引资任务等;年末结转和结余6.54万元,较2017年增加-5.55万元,(下降)49.8%,主要原因是:经费支出压缩。

本年支出的具体构成为:基本支出54.24万元,占50.79%;项目支出54.07万元,占49.21%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为61.57万元,决算数为116.09万元,完成年初预算的148.52%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为61.57万元,决算数为116.09万元,完成年初预算的148.52%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出108.31万元,其中:

(一)工资福利支出54.24万元,较2017年增加14.82万元,增长27.32%,主要原因是:人员增加,发放奖励性工资。

(二)商品和服务支出30.17万元,较2017年增加11.48 万元,增长38.05%,主要原因是:人员增加、招商引资等支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

(四)资本性支出23.89万元,较2017年增加(减少)23.89万元,增长100 %,主要原因是:建设地震科普展览馆。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.9万元,决算数为2.96万元,完成预算的55.89%,决算数较2017年减少0.85万元,(下降)13.56 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.9万元,决算数为  2.96万元,完成预算的55.89 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,下降13.56  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出54.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)61.57万元,降低13.87%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是  无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


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