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部门预算

全南县信访局 2019年部门预算草案编制说明
信息来源: 本站原创  信息时间:2019-05-08 17:23:37 

第一部分 信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 信访局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 信访局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 信访局概况

一、部门主要职责

县信访局是主管信访工作的县委、县政府组织部门,主要职责是:

(一)受理、办理信访事项;

(二)承办上级机关转送、交办的信访事项;

(三)向本级、下级国家机关及其工作部门或者其信访工作机构交办、转送信访事项;

(四)协调处理重要信访事项;

(五)检查、指导下级机关的信访工作;

(六)向信访人宣传法律、法规、规章和政策,提供信访咨询服务;

(七)分析、研究信访情况,提出完善政策和改进工作的建议;

(八)其他依法应当履行的职责。

二、部门基本情况

信访局共有预算单位1个。编制人数8人,其中:行政编制6人、全部补助事业编制2;实有人数11人,在职人数8人,包括行政人员8人,退休人员3 人。

第二部分 信访局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

()收入预算情况

2019年信访局收入预算总额为116.38万元,其中:财政拨款收入104.65万元。其他非税收入11.73万元,较上年增加8.25万元。主要原因是人员增加。

()支出预算情况

2019年信访局支出预算总额为116.38万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出85.38万元,包括工资福利支出67.38万元(较上年增加6.18万元,主要原因是人员增加)、商品和服务支出12.38万元(较上年增加2.75万元,主要原因是人员增加)、对个人和家庭的补助1.02万元(较上年增加0.22万元,主要原因是人员增加),其他资本性支出4.6万元;项目支出31万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出115.36万元,社会保障和就业支出1.02万元

按支出经济分类划分:工资福利支出67.37万元,商品和服务支出12.38万元,对个人和家庭的补助1.02万元,其他资本性支出4.6万元,项目支出31万元。

()财政拨款支出情况

2019年信访局财政拨款支出预算104.65万元,具体支出情况是:一般公共服务支出103.97万元, 社会保障和就业支出0.68万元

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算9.18万元,较2018年减少0.46万元。

(六)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排4.6万元,均为货物采购。

(七)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,全南县信访局占用国有资产总额22.82万元,其中:办公设备5.78万元,办公家具6.35万元,其他设备10.69万元。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

二、2018“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排3.3万元。其中:

公务接待费3.3万元,2018年减少0.1万元。

第三部分 信访局2018部门预算表

共有8张表

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

                               全南县信访局

2018年1231


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