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部门预算

全南县编委办2019年部门预算草案编制说明
信息来源: 本站原创  信息时间:2019-05-09 15:28:06 

第一部分 编委办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 编委办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 编委办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 县编委办概况

一、部门主要职责

县编委办是主管机构编制管理工作的县委工作部门,主要职责是:负责全县与机构编制和事业单位登记有关的事宜等工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个,包括办本级和1个下属二级事业单位。行政编制5名,工勤编制1,事业编制2名。其中:其中,领导职数:主任1名,副主任1名,县事业单位登记管理中心主任1名,股级职数2名。实际在职人数5人,退休人员1人。

第二部分 编委办2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县编委办预算总额为68.37万元,其中财政拨款收入64.97万元,其他非税收入3.4万元.较上年增加0.6万元,主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

(二)支出预算情况

2019年县编委办预算支出总额为68.37万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出51.07万元(较上年增加3.06万元,主要原因是工资调标和养老保险列支单位),包括:工资福利支出42.86万元(较上年增加1.91万元,主要原因是工资调标和养老保险列支单位),商品和服务支出5.82万元(较上年减少0.5万元),对个人和家庭的补助支出0.39万元(较上年减少0.35万元);其他资本性支出2万元;项目支出17.3万元,全部为商品服务支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出67.98万元,社会保障和就业支出0.39万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出44.86万元,商品和服务支出23.12万元,个人和家庭的补助支出0.39万元。

()财政拨款支出情况

2019年县编委办财政拨款支出预算总额64.97万元,具体支出情况是:一般公共服务支出64.685万元,社会保障和就业支出0.285万元。

()政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

   ()机关运行经费等重要事项的说明

2019年县编委办的机关运行经费总额5.82万元,较上年减少0.5万元。

   ()政府采购情况

2019年政府采购总额2万元,均为政府采购货物预算。

()国有资产占用情况

截止2018年12月31日,全南县机构编制委员会办公室占用国有资产总额8.7045万元,其中:办公设备8.1325万元,办公家具0.608万元。

()绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金 0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县编委办“三公”经费年初安排3.5万元。其中:

公务接待费3.5万元,与上年持平。

第三部分 编委办2018部门预算表

2019年部门预算公开表(共有8张表)。

第四部分名词解释

、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

                   

                          编委办

                              2018年12月31日


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